南大港管理区分局部门决算情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）户政管理：负责人口管理，居民户口的迁移、迁入和居民身份证的管理，负责流动人口统计分析和人口资料的整理编辑工作。

（二）治安管理：负责行使治安行政权，治安管理处罚权，治安案件和一般刑事案件调查权。

（三）刑事侦查：负责辖区刑事犯罪、毒品犯罪、经济犯罪等案件的立案侦查；依法对犯罪嫌疑人实行强制措施或实行通辑，依法讯问犯罪嫌疑人和询问证人，依法对与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体进行勘验、搜查关押、鉴定、冻结、审理，对判处无期徒刑以上刑罚以外的案件负责移送起诉；负责刑事犯罪资料，刑事侦查据点和刑事特情工作。

（四）交通管理：负责辖区城乡交通安全秩序和车辆、驾驶员的管理，纠正各类交通违章，进行交通安全宣传教育，负责交通事故预防和处理；保护事故现场；负责交通安全设施和设置和完善，搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会游行和体育活动的交通秩序。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市公安局南大港管理区分局
2	沧州市南大港管理区公安交警队

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (见附件）

九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件）

十、政府采购情况表(见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计1061.84万元，决算支出总计1061.84万元 。与2015年相比，减少419.86万元，减少28%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余148.44万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余50.07万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 913.4万元，其中：财政拨款收入913.4万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入913.4万元。较 2015年决算减少 319.2万元，下降25.9 %，主要原因是2016年工程量比2015年少。

（二）事业收入0万元。是0收入。较2015年决算增加0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无此收入。

（三）其他收入0万元。是0资金。较2015年决算减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此收入。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1011.77万元，其中：基本支出893.45万元，占88%；项目支出118.31万元，占12%。与2015年度相比分别增加121.51万元和减少443.09万元，增加13.6%和减少78.9%，主要原因是2016年人员增加和经费增加，2015年工程量比2016年大。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计 913.4万元，与2016年年初预算相比减少76.59万元，减少7%， 主要原因是上年结转支出，与2015年度决算数相比减少319.2万元，减少25.9%，主要原因是2016年工程量比2015年少。财政拨款支出决算总计1011.77万元，与2016年年初预算相比增加21.78万元，增长2% ，主要原因是工程支出，与2015年度决算数相比减少321.57万元，减少24.1%，主要原因是2016年工程支付量少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余148.44万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余50.07万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为989.99万元，本年支出决算为1011.77万元，占年初预算的98%。与2015年相比，财政拨款支出减少321.57万元，增长24.1%。主要原因是2016年工程支付量少。

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出1011.77万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）0万元，主要是0支出。

（2）科学技术支出（类）0万元，主要是0支出。

（3）公共安全支出1011.77万元，主要是人员经费支出、公用经费支出、专项经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出893.45万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出588.28万元，较2015年决算数增加

60.52万元，增长10%。主要原因是人员增加。

2、商品和服务支出193.37万元，较2015年决算数增加

39.92万元，增长20%。主要原因是单位取暖费和办公楼维修。

3、个人家庭支出89.22万元，较2015年决算数增加15.07万元，增加16%。主要原因是人员增加。

4、其他资本支出22.58万元，较2015年决算数增加6万元，增加26%。只要原因是篮球场建设。

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计5.38万元。较2016年预算数减少0.59万元，主要原因是经费减少。较2015年决算数减少0.65万元，主要原因是严格控制三公经费。（近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标）

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2016年年初预算相比增加（减少）0万元 ，与2015年度决算数相比增加（减少）0万元 。主要原因是我单位无此项费用。

全年发生公务用车购置及运行维护费5.38万元， 2016年度购置公务用车0辆，全部为公务用运行维护费,年末公务用车保有量2辆，较2016年预算压减0.59万元，减少9%，比2015年决算减少0.65万元，减少10%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费1.6万元，国内公务接待3批次，合计接待226人次，较预算减少0.06万元，减少4%，比2015年决算减少0.11万元，降低6%。主要原因是减少接待费用。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我单位认真贯彻落实省、市有关指示精神，按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。

1、按照公安分局部门职责，分类确定明确具体的工作活动绩效目标。

2、编制部门预算时，专项项目申报明确的项目绩效目标，并尽量予以细化。部门预算由财政部门统一在政府网站予以公开。

（二）预算项目绩效评价开展情况

（1）做好人口管理工作：认真办理人民群众办理的各项户政工作

（2）做好治安管理工作：负责辖区的治安管理工作，办理辖区的治安案件和一般刑事案件。

（3）做好刑事侦查工作：负责辖区的各类刑事案件的办理工作。

（4）做好辖区交通管理工作：对辖区城乡交通安全秩序和车辆、驾驶员的管理，纠正各类交通违章，进行交通安全宣传教育，负责交通事故预防和处理；保护事故现场；对交通安全设施和设置和完善，搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会游行和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通，制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子，负责公共交通管理各项基础建设及制定对策。

（三）预算项目绩效自评选例

为了辖区道路交通顺畅，减少交通事故的发生，营造良好的交通秩序，我单位建设城区道路交通标志标线工程和卡口测速工程，以保障居民出行安全。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

开展预算项目绩效评价过程中，发现我单位绩效目标相关绩效指标不全面，不够细化量化。在以后年度的预算绩效管理工作中，要不断完善部门职责-工作活动绩效目标，以及相关绩效指标，统一思想，充分认识绩效评价工作的重要性，建立健全绩效评价运行体系。

八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出215.95万元，比

2015 年减少88.83万元，降低29%。主要原因：2015年机关运行经费决算数包含消防队机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额34.79万元，其

中：政府采购货物支出27.58万元、政府采购工程支出7.21万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆39辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车35辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆4辆，其他车辆主要是摩托车。单位价值 50 万元以大型设备 0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。